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      一、集團內控內稽相關書面制度之設計、修訂、推動執行與法令遵循之評估。 

      範圍包含:1.內部控制制度、2.內部稽核制度暨內部稽核實施細則、3.內部控制自 

      行評估作業等。 

      二、依風險評估及相關法令之規定擬定稽核計畫,各項查核構面包含且不限於營運稽核及法令遵循性稽核。 

      三、根據年度稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性、 財報可信度以及內部控制妥適性,以協助集團提升營運績效、作業效率。 

      四、依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業。 

      提供營運流程效率改善之建議與內部控制制度設計之諮詢服務,以協助高階管理階層達成「營運之效果及效率」目標。 

      五、每年度進行內部控制自行評估作業,由業務執行者針對各作業控制項目的合理性、 落實度及有效性進行檢視,經稽核室覆核後,將評估結果回饋給董事會。 

      六、其他稽核有關作業事項(董事會報告、公告申報、外部必要之內控查核等、稽核人員培訓)及高階主管交辦之專案工作。


      要求條件

      一般商業學類,資訊管理學類,會計學類 相關科系

      內部稽核師CIA 專業憑證

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    • 更新時間:2020-09-21
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