會計/採購

1.依據單位採購需求，負責電氣/機械設備採購作業 

2.採購之詢價、比價、議價及成本分析 

3.訂單交期控管及跟催 

4.供應商管理及開發 

5.品質異常處理作業 

6.其他主管交辦事項

1.依照訂單需求, 進行原料及委外加工採購 

2.負責零件採購詢價、比價、議價，執行例行性採購、物料交期追蹤 

3.供應商開發、評估及合約管理 

4.採購文件管理/資料處理 

5.定期進行請款、盤點，並整理相關表單（如：請款單、驗收單、訂購單) 

6.協調排程進度與原物料進貨狀況 

7.協調突發性需求或緊急訂單 

8.作業進度回報與主管交辦事項 

9.ERP操作

1.協助產品議價。 

2.協調生管、品管以確定品質進料計畫。 

3.協助供應商維護及蒐集，維持良好關係  

4.協助掌握材料及零件需求。 

5.主管交辦事項、配合工作調配。 

6.需有責任心、敬業精神。

1.需具備駕駛執照 

2.熟練一般文書軟體 

3.定期操作ERP系統 

4.管理部人事文件歸檔 

5.業務部客戶資料建檔 

6.生產部產品參數更新 

7.有職業安全衛生主管佳 

8.有會計師丙級執照者佳

📋 核心工作內容 

一、 帳務循環與應收/付管理 

1.應收帳款 (AR)： 負責銷貨發票開立、明細登記、應收帳款年月帳編製及異常報表追蹤。 

2.應付帳款 (AP)： 執行應付帳款立帳、沖帳審核，並負責會計傳票之編製與輸入。 

3.資金管理： 統計收款達成率（年應收明細），並執行實帳目查帳作業。 

二、 稅務申報與外務對接(如可獨立處理外帳，薪資可以再面議) 

1.稅務處理： 整理營業稅申報憑證、核對 401 報表，並開立/校對各類扣繳憑單。 

2.法令遵循： 負責各類二代健保扣繳申報，確保符合最新稅法與相關法令。 

3.外部審計： 配合會計師事務所進行外帳作業、各類憑證與收據之彙整建置。 

三、 財務報表與系統操作 

1.報表編製： 產出資產負債表、損益表、經理人管理報表及主管交辦報表。 

2.系統維運： 操作﹝文中系統、ERP、速買配 ﹞等財務相關軟體。(任何軟體系統能熟悉操作者優先面試) 

3.行政庶務： 發票章蓋印、郵局寄信及相關財務文件存檔管理。 

4.主管交辦之事項完成